可靠股份上半年营收6.3亿成人纸尿裤稳增后或将进入销售旺季?

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8月21日,苏州可信保健用具股权有限子公司(以下简称可信保健)发声明,2021一季度子公司营业收入为6.3亿,较今年环比上升21.14%;归属上市子公司小股东的净利为6736.25多万元,环比上升48.71%。

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墨镜暴跌92.36%

一季度禽流感暂解致商品销售收入上升

申明数据资料表明,可信保健主要就专门从事纸制卫生用具的结构设计、研制、制造和商品销售,商品主要包括成年人腹痛用具、婴孩保健用具和狗狗卫生用具等。子公司选用独立自主国际品牌+ODM蔗茅驱动力的产业发展商业模式。在独立自主国际品牌应用领域,子公司首波成年人腹痛用具,保有可信、稀释宝、安牙医等国际品牌,商品全面覆盖高、中、低各消费市场功能定位。

依照商品种类分割,可信保健一季度营业收入主要就源于成年人腹痛品和婴孩保健用具,当中婴孩保健用具营业收入为3.53亿,较今年环比上升10.95%,商品销售收入占比为55.42%;成年人腹痛品营业收入为2.24亿,环比快速增长9.2%,商品销售收入占比为35.37%;狗狗卫生用具、墨镜或其他营业收入分别为4025多万元(商品销售收入占比为7.17%)和1219多万元(商品销售收入占比为2.04%)

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值得注意的是可信保健的墨镜或其他业务营业收入大幅上升,1219.08多万元的商品销售收入较今年同期减少92.36%。可信保健在报告中亦表示,子公司报告期内营业收入的上升主要就系防疫物资商品商品销售大幅度减少所致。2021一季度禽流感影响的减弱使得墨镜、湿巾等防疫商品商品销售额大减,大宗涨价、运费上涨、汇率上升等不利因素也对子公司业绩产生了一定影响。此外,子公司期内研制投入为2363.38多万元,环比上升16.41%。目前,子公司共保有 247 项专利,当中发明专利41项。

成年人卫生巾稳定快速增长

可信保健或将迎来商品销售淡季

相对于可信保健不稳定性较高的墨镜业务,成年人腹痛品业务才是子公司的主营业务和未来产业发展方向,一季度营业收入为2.24亿,环比快速增长9.2%,报告期内实现稳定快速增长。此外,子公司成年人卫生巾商品销售还占据线上渠道优势,旗下可信国际品牌在国内成年人腹痛用具制造商和国际品牌中综合排名多年第一。

可信保健财报发表后,天风证券、安信证券等机构纷纷发布研报,表示维持可信股权的买入评级。

一方面,我国正处于长护险试点期,国内长护险的普及和老龄化人口的快速增长有望直接促进成年人腹痛商品渗透率提升,作为成年人卫生巾第一股,可信保健有可能直接受益,旗下成年人保健商品或将迎来商品销售淡季;另一方面,可信保健在一季度大力加强商品营销和渠道布局力度,通过与直营零售(药房、养老机构、医院)、各地经销商、直营KA合作的方式扩展线下消费市场。

因此,不论是宏观国情及政策的有利趋势,还是营销策略、线下渠道布局等方面子公司竞争壁垒的深化,皆有利于稳固可信保健的国内成年人腹痛龙头地位。可信保健也在财报中表示,未来将抓住成年人卫生巾消费市场快速产业发展的契机,扩大成年人腹痛用具的商品销售规模和消费市场占有率,并在线下渠道加大拓展力度。

下半年可信保健的整体业务将如何产业发展,成年人卫生巾能否再度迎来快速增长?让我们拭目以待。

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